目录
第一部分 永州市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分永州市人民检察院概况
一、部门职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.领导全市各级人民检察院工作。对下级检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作的总体规划，部署检察工作任务。
3.依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4.对市级重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市检察院开展提起公益诉讼工作。
7.对县区人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报省人民检察院核准追诉。
8.负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
9.受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市检察院的控告申诉检察工作。
10.对县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
11.指导全市检察机关的理论研究工作。
12.负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同市级主管单位管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。
13.协同市委主管单位管理和考核县区检察院的检察长。
14.领导全市检察院的检务督察工作。
15.规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。
16.组织全市检察机关的对外交流合作，开展有关司法协助工作。
17.负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
根据上述主要职责，永州市人民检察共设置下列内设机构：办公室（新闻办公室）、政治部（司法警察支队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、驻市看守所检察室、驻永州监狱检察室、驻东安监狱检察室、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察技术部、计划财务装备部、机关党委。
（二）决算单位构成。
永州市人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：永州市人民检察院 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3525.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
3075.02 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
7.7 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
376.92 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
162.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
110.77 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
185.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3901.98 |
本年支出合计 |
58 |
3541.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
91.05 |
年末结转和结余 |
60 |
451.37 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3993.03 |
总计 |
62 |
3993.03 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：永州市人民检察院 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
3,901.98 |
3,525.06 |
|
|
|
|
376.92 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,435.34 |
3,077.93 |
|
|
|
|
357.41 |
|
|
|
20404 |
检察 |
3,435.34 |
3,077.93 |
|
|
|
|
357.41 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
2,552.30 |
2,293.16 |
|
|
|
|
259.14 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
515.03 |
416.76 |
|
|
|
|
98.27 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
221.00 |
221.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
147.01 |
147.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.74 |
162.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.63 |
155.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.63 |
155.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.77 |
91.26 |
|
|
|
|
19.51 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.46 |
23.95 |
|
|
|
|
19.51 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
185.43 |
185.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
185.43 |
185.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
185.43 |
185.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：永州市人民检察院 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,541.65 |
3,271.02 |
270.63 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,075.02 |
2,804.39 |
270.63 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
3,075.02 |
2,804.39 |
270.63 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
2,587.25 |
2,539.38 |
47.88 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
198.37 |
|
198.37 |
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
142.38 |
118.00 |
24.38 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
147.01 |
147.01 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.74 |
162.74 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.63 |
155.63 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.63 |
155.63 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.11 |
7.11 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.11 |
7.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
110.77 |
110.77 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.77 |
110.77 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.46 |
43.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
185.43 |
185.43 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
185.43 |
185.43 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
185.43 |
185.43 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：永州市人民检察院 |
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,525.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
2,796.54 |
2,796.54 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
162.74 |
162.74 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
91.26 |
91.26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
185.43 |
185.43 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,525.06 |
本年支出合计 |
59 |
3,243.67 |
3,243.67 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
81.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
363.36 |
363.36 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
81.97 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,607.03 |
总计 |
64 |
3,607.03 |
3,607.03 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：永州市人民检察院 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,243.67 |
3,039.38 |
204.29 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,796.54 |
2,592.26 |
204.29 |
|
20404 |
检察 |
2,796.54 |
2,592.26 |
204.29 |
|
2040401 |
行政运行 |
2,375.12 |
2,327.25 |
47.88 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
132.02 |
|
132.02 |
|
2040410 |
检察监督 |
142.38 |
118.00 |
24.38 |
|
2040410 |
其他检察支出 |
147.01 |
147.01 |
|
|
205 |
教育支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.70 |
7.70 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.74 |
162.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.63 |
155.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.63 |
155.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.11 |
7.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.26 |
91.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
91.26 |
91.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.31 |
67.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.95 |
23.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
185.43 |
185.43 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门：永州市人民检察院 |
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|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,848.18 |
302 |
商品和服务支出 |
1,163.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
459.60 |
30201 |
办公费 |
98.44 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
335.15 |
30202 |
印刷费 |
12.91 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
397.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
21.36 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155.63 |
30206 |
电费 |
60.26 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
21.59 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.31 |
30208 |
取暖费 |
28.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.95 |
30209 |
物业管理费 |
50.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.11 |
30211 |
差旅费 |
244.74 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
185.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
85.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
217.00 |
30214 |
租赁费 |
21.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.00 |
30215 |
会议费 |
2.91 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7.70 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
29.99 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.74 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
117.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.26 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
42.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
16.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
76.04 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
92.40 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
133.98 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,876.18 |
公用经费合计 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
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|
公开07表 |
|
部门：永州市人民检察院 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
149.82 |
|
109.83 |
46.83 |
63.00 |
39.99 |
146.82 |
|
116.83 |
40.79 |
76.04 |
29.99 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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|
公开08表 |
|
|
部门：永州市人民检察院 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
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|
|
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|
公开09表 |
|
|
|
部门：永州市人民检察院 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计3993.03万元，较2019年4633.37万元减少640.34万元，降幅13.82%。收支下降的主要原因是市财政拨款资金减少及一般性支出压减。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3901.98万元，其中，财政拨款收入3525.06万元，占比90.34%；其他收入376.92万元，占比9.66%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3541.65万元，其中，基本支出3271.02万元，占比92.36%；项目支出270.63万元，占比7.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计3607.03万元，较上年3441.98万元增加了165.05万元，增幅4.8%。财政拨款收支增加的主要原因是申请了2021年一次性项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3243.67万元，占本年支出合计的91.59%，较2019年度财政拨款支出3360.01万元减少116.34万元，降幅3.46%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3243.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出2796.54万元，占比86.22%；教育支出7.7万元，占比0.23%；社会保障和就业支出162.74万元，占比5.02%；卫生健康支出91.26万元，占比2.81%；住房保障支出185.43万元，占比5.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3177.45万元，支出决算数为3243.67万元，完成年初预算的102.08%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算2237.69万元，决算数2375.12万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本工资、津贴补贴标准提高；二是物价上涨。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算118.19万元，决算数132.02万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置等经费。
3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为135万元，决算支出数142.38万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。
4、公共安全-检察-其他检察支出年初预算为155.01万元，决算支出数147.01万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增减导致地方财政拨付的相关资金减少。
5、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算50万元，决算数7.7万元，完成年初预算的15.4%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目大幅度减少。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算165万元，决算数155.64万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
7、社会保障和就业支出-其他社会保障支出年初预算7.11万元，决算数7.11万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算82.28万元，决算数67.31万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算60.11万元，决算数23.95万元，完成年初预算的39.84%。决算数小于预算数的主要原因是政策变动及正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算167.06万元，决算数185.43万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增导致公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3039.38万元，其中：人员经费1876.18万元，占基本支出的61.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1163.2万元，占基本支出的38.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为149.82万元，支出决算为149.82万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未开展因公出国项目。
公务接待费支出预算为39.99万元，支出决算为29.99万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比增加6.67万元，增长28.6%,增长的主要原因是扶贫攻坚、机关党建等中心工作增加，公务接待任务加重。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为109.83万元，支出决算为116.83万元，完成预算的106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是永州属于山区地带，对车辆损耗及维修保养费用较高，与上年相比增加34.82万元，增加42.46%，增加的主要原因是本年度新购置了两台公务用车购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.99万元，占20.02%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算116.83万元，占77.98%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年持平，本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为29.99万元，全年共接待来访团组200个、来宾1992人次，主要是接待全省各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为116.83万元，其中：公务用车购置费40.79万元，本年度新购置两台公务用车。公务用车运行维护费76.04万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1163.2万元，比2019年1344.51万元减少181.31万元，降低13.49%。主要原因是：受疫情影响会议费、培训费减少及一般性支出压减。
十、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算为20.00万元，受疫情影响支出决算为2.91万元，完成预算的14.55%，用于召开全市检察机关业务工作会议、扫黑除恶专项斗争督导会等，参会人数82人次；培训费预算为50.00万元，受疫情影响支出决算为7.7万元，完成预算的15.4%，用于参加最高人民检察院、省检察院组织的业务培训及市委组织部相关政治培训支出等，参加人数14人次。
本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无中小微企业合同。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、执法执勤用车9辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件的部署和要求，我院对单位整体绩效开展了自评。为进一步加强预算绩效监控，提升经费支出效益，我院计划财务装备部门采取听取各内设部门意见、检查财务支出账目等方式，分半年度进行预算支出绩效情况总结。我院2020年绩效目标完成较好，在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好地支持了检察工作发展，保障了检察工作顺利开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告。
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）
