2021年江华瑶族自治县人民检察院单位预算

2021年江华瑶族自治县人民检察院单位预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

江华瑶族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县人民检察院现有内设机构5个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

（三）部门预算单位构成

江华瑶族自治县人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅包含本级预算。

二、单位收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结余结转资金。2021年本单位收入预算1311.03万元，其中，一般公共预算拨款850.82万元，中央财政补助317.61万元，上年结余结转142.6万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加90.3万元，主要是因为上年结转结余增加142.6万元（今年首次纳入预算批复），一般公共预算拨款减少60.3万元，中央财政补助增加8万元。

    （二）支出预算：2021年本单位支出预算1311.03万元，其中，公共安全1138.33万元，教育支出8万元，社会保障和就业支出63万元，卫生健康支出32万元，住房保障支出69.7万元。支出较去年增加90.3万元，主要是公共安全支出增加94.6万元，教育支出减少4万元，社会保障和就业支出增加8万元，卫生健康支出减少13万元，住房保障支出增加4.7万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算1311.03万元，其中，公共安全支出1138.33万元，占86.83%；教育支出8万元，占0.61%；社会保障和就业支出63万元，占4.81%；卫生健康支出32万元，占2.44%；住房保障支出69.7万元，占5.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1147.63万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算163.4万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行维护专项支出163.4万元，主要用于办公设备的更新以及业务应用软件运行维护等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费392.43万元，比2020年增加7.5万元，主要原因是办案业务工作需要，增加了支出预算。

（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位 “三公”经费预算数为45.84万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费34.84万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34.84万元），因公出国（境）费0万元。2020年本单位“三公”经费预算为45.85万元，2021年“三公”经费预算较2020年减少0.01万元，减少的原因是按要求严格控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为检察开放日及人大代表、政协委员征求意见会议。培训费预算8万元，拟培训人数16人，内容为检察干警专业素能培训。本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0 万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；工程采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1168.43万元，其中，基本支出1147.63万元，项目支出20.8万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年江华瑶族自治县人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。