2021年度
江华瑶族自治县人民检察院部门决算
目录
第一部分江华瑶族自治县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 江华瑶族自治县人民检察院概况
一、部门职责
江华瑶族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向县人民检察院的控告申诉。
（九）负责检察机关的理论研究工作。
（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
（十一）负责检务督察工作。
（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。江华瑶族自治县人民检察院现有内设机构5个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。
（二）决算单位构成。江华瑶族自治县人民检察院2021年部门决算汇总公开单位构成包括江华瑶族自治县人民检察院本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：江华瑶族自治县人民检察院 2021年度 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,255.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
3,155.82 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.37 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
177.69 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
63.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.90 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
69.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,433.12 |
本年支出合计 |
58 |
3,318.79 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,007.65 |
年末结转和结余 |
60 |
121.99 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,440.78 |
总计 |
62 |
3,440.78 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
部门：江华瑶族自治县人民检察院 2021年度 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,433.12 |
1,255.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.69 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,270.15 |
1,092.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.69 |
|
|
20403 |
国家安全 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040301 |
行政运行 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
1,269.73 |
1,092.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.69 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,052.51 |
941.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.47 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
199.41 |
133.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.22 |
|
|
2040410 |
检察监督 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门：江华瑶族自治县人民检察院 2021年度 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,318.79 |
1,231.63 |
2,087.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,155.82 |
1,068.67 |
2,087.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20403 |
国家安全 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040301 |
行政运行 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
3,155.40 |
1,068.25 |
2,087.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,050.44 |
1,050.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
2,087.15 |
0.00 |
2,087.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：江华瑶族自治县人民检察院 2021年度 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,255.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,191.05 |
1,191.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,255.43 |
本年支出合计 |
59 |
1,354.02 |
1,354.02 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
142.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
44.11 |
44.11 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
142.70 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,398.13 |
总计 |
64 |
1,398.13 |
1,398.13 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：江华瑶族自治县人民检察院 2021年度 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
1,354.02 |
1,122.22 |
231.80 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,191.05 |
959.25 |
231.80 |
|
|
|
20403 |
国家安全 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
|
|
|
2040301 |
行政运行 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1,190.64 |
958.83 |
231.80 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
941.02 |
941.02 |
0.00 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
231.80 |
0.00 |
231.80 |
|
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：江华瑶族自治县人民检察院 2021年度 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
735.77 |
302 |
商品和服务支出 |
373.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
198.87 |
30201 |
办公费 |
30.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
143.26 |
30202 |
印刷费 |
0.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
130.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.70 |
30206 |
电费 |
16.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.57 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
30211 |
差旅费 |
41.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
112.72 |
30214 |
租赁费 |
38.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.47 |
30215 |
会议费 |
0.92 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.37 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
62.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.86 |
30229 |
福利费 |
6.63 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.16 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.34 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.47 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.54 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
748.24 |
公用经费合计 |
373.98 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
公开07表
部门：江华瑶族自治县人民检察院 2021年度 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公
出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务
接待费 |
合计 |
因公
出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务
接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
45.84 |
0.00 |
34.84 |
0.00 |
34.84 |
11.00 |
45.84 |
0.00 |
37.34 |
23.18 |
14.16 |
8.50 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：江华瑶族自治县人民检察院 2021年度 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：江华瑶族自治县人民检察院 2021年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3440.78万元。与上年相比，减少510.35万元，减少12.92%，主要是因为一般性支出压减和“两房建设”项目资金、县财政拨款资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1433.12万元，其中：财政拨款收入1255.43万元，占87.6%；其他收入177.69万元，占12.4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3318.79万元，其中：基本支出1231.64万元，占37.11%；项目支出2087.15万元，占62.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1398.13万元，与上年相比，减少170.29万元,减少10.86%，主要是因为一般性支出压减和“两房建设”项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1354.02万元，占本年支出合计的40.8/%，与上年相比，财政拨款支出减少48.02万元，减少3.43%，主要是因为落实中央和省委省政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1354.02万元，主要用于以下方面：公共安全支出1191.05万元，占87.97%；教育支出1.37万元，占0.1%;社会保障和就业支出63万元，占4.65%;卫生健康支出28.9万元，占2.13%;住房保障支出69.7万元，占5.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1168.43万元，支出决算数为1354.02万元，完成年初预算的115.88%，其中：
1、公共安全支出-检察-行政运行年初预算为957.12万元，支出决算为941.02万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是将公车运行维护费调整到公务用车购置，支出功能由行政运行调整到一般行政管理事务。
2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务年初预算为20.8万元，支出决算为231.8万元，完成年初预算的1114.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年申报项目在本年度实施完成。
3、公共安全支出-检察-检察监督年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%。
4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算为8万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的17.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响培训进度。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为32万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，当地医保部门减免部分缴费。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为69.7万元，支出决算为69.7万元，完成年初预算的100%。
9、公共安全支出-国家安全-行政运行年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是指标调剂下达至此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1122.22万元，其中：人员经费748.24万元，占基本支出的66.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费373.98万元，占基本支出的33.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通交通费、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.84万元，支出决算为45.84万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未开展因公出国交流项目，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为11万元，支出决算为8.5万元，完成预算的77.27%，决算数小于预算数的主要原因是调剂用于公务用车购置，与上年相比减少3.06万元，减少26.47%,减少的主要原因是因公务用车购置需要，将部分支出延后支付。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为23.18万元，决算数大于预算数的主要原因是实有车辆有1台车辆发动机出现故障存在安全隐患，无法修复，需要购置新车，与上年相比增加23.18万元，增长的主要原因是实有车辆有1台车辆发动机出现故障存在安全隐患，无法修复，需要购置新车。
公务用车运行维护费支出预算为34.84万元，支出决算为14.16万元，完成预算的40.64%，决算数小于预算数的主要原因是调剂用于公务用车购置，与上年相比减少19.69万元，减少58.17%,减少的主要原因是因公务用车购置需要，将部分支出延后支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.5万元，占18.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.64万元，占76.28%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.5万元，全年共接待来访团组130个、来宾622人次，主要是办案工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.34万元，其中：公务用车购置费23.18万元，江华县检察院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费14.16万元，主要是执法执勤用车油料费、保险费和维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出373.98万元，比上年增加1.61万元，增长4.32%。主要原因是办理案件数量增加，导致办案支出增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.92万元，用于召开检察工作报告征求意见会议、部门工作会议，人数72人，内容为2021年检察工作报告征求意见、部门工作安排等；开支培训费1.37万元，用于开展检察官素能提升培训，人数5人，内容为检察官素能提升培训。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额263.01万元，其中：政府采购货物支出229.7万元、政府采购工程支出33.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.8万元，占政府采购支出总额的18.55%，其中：授予小微企业合同金额48.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，江华瑶族自治县人民检察院共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的90.9%。
组织对“大会议室视频会议系统”“工作网电脑采购”“检察公开听证室”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“大会议室视频会议系统”“工作网电脑采购”两个项目均已完成，设备安装到位，项目资金按合同进度进行支付，项目完工后，改善了我院的办案条件，提升了办案效率；“检察公开听证室”正在进行前期准备工作。
组织对江华瑶族自治县人民检察院等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1354.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我院整体绩效目标完成较好，完成了单位职能职责赋予的各项业务专项工作，完成了省、市检察院和地方政府交办的临时性工作任务，确保单位正常的工作秩序和运转，为江华高质量发展提供了有力的法治保障，为人民群众提供了更优更实更好的法治产品、检察产品。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html）
