第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1094.41万元。与上年相比，减少28.1万元，减少2.50%，主要因为：一是其他收入减少；二是本年度项目支出较上年度增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1094.41万元，其中：财政拨款收入1013万元，占92.56%；其他收入81.41万元，占7.44%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1094.41万元，其中：基本支出891.04万元，占81.42%；项目支出203.37万元，占18.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1013万元，与上年相比，增加67.05万元，增加7.09%，主要因为：一是本年度年初结转结余大于上一年度年初；二是本年度年中追加办公设备购置、生态停车场等项目经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1013万元，占本年支出合计的92.56%，与上年相比，财政拨款支出增加132.03万元，增加14.99%，主要因为：一是本年度年初结转结余大于上一年度年初；二是本年度年中追加办公设备购置、生态停车场等项目经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1013万元，主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出922.54万元，占91.07%；社会保障和就业支出科目（类）31.97万元，占3.16%；卫生健康支出科目（类）16.75万元，占1.65%；住房保障支出科目（类）38.74万元，占3.82%；一般公共服务支出（类）3万元，占0.3%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为885.91万元，支出决算数为1013万元，完成年初预算的114.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是扫黑除恶经费追加。
2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为798.45万元，支出决算为719.72万元，完成年初预算的90.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员自然增减变化。
3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.1万元，支出决算为162.22万元，完成年初预算的182.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办公设备购置、生态停车场等建设项目经费。
4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为40万元，支出决算为42.6万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办案经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.81万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出852.78万元，其中：人员经费467.63万元，占基本支出的54.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费385.15万元，占基本支出的45.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为42.78万元，支出决算为42.78万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为5.99万元，支出决算为15.78万元，完成预算的263.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中公务用车购置费指标部分调整至公务接待。公务接待费与上年相比增加9.78万元，增加的主要原因是在“三公”只减不增的原则下，我院2020年度为购置新车一台，未及时结算2020年度公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为24.79万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是原公务用车购置计划取消。与上年相比减少24.8万元，减少的主要原因是本年度未购置新车。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为27万元，完成预算的225%，决算数大于预算数的主要原因是原公务用车购置计划取消，部分指标调整至公务用车运行维护费。公务用车运行维护费比上年相比增加15万元
增加的主要原因：一是2020年度车辆修理费、维护费在本年度结清。二是车辆油耗使用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.78万元，占36.89%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27万元，占63.11%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.78万元，全年共接待来访262批次、来宾1256人次，主要是本系统上级或者同级部门之间检查指导、学习交流等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元，主要是公务用车维修（护）、保险、燃油购置等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出385.15万元，比上年决算数增加78.27万元，增加25.51%。主要原因是：单位人员自然增加。
十、一般性支出情况
2021年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额175.75万元，其中：政府采购货物支出136.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.79万元。授予中小企业合同金额175.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额136.92万元，占政府采购支出总额的77.93%；服务采购授予中小企业合同金额38.79万元，占政府采购支出总额的22.07%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
我院根据湖南省财政厅的要求，对单位整体绩效开展了自评。我院2021年绩效目标完成较好，在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好地支持了检察工作的发展，保障了检察工作顺利开展。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（十八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业的支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门整体支出绩效评价报告
https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html
