目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.研究制定检察工作的总体规划，部署检察工作任务。
3.依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由人民检察院承办的提起公益诉讼工作，人民检察院开展提起公益诉讼工作。
7.对报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报永州市人民检察院核准追诉。
8.负责应由人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
9.受理向人民检察院的控告申诉检察工作。
10.负责其他应当由人民检察院承办的事项。
（二）机构设置
本院内设机构共5个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1258.06万元，其中，一般公共预算拨款928.41万元，中央财政补助322.25万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入，上年结余结转7.4万元（今年首次纳入预算批复）。收入较去年减少41.9万元，主要是因为一般公共预算拨款减少54.3万元，中央财政补助增加5万元。.
（二）支出预算：2021年本单位支出预算1258.06万元，其中，公共安全1075.06万元，教育支出20万元，社会保障和就业支出73万元，卫生健康支出36万元，住房保障支出54万元。支出较去年减少41.9万元，主要是因为公共安全支出减少27.9万元，教育支出增加5万元，社会保障和就业支出减少12万元，卫生健康支出减少3万元，住房保障支出减少4万元。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1258.06万元，其中，公共安全支出1075.06万元，占85.45%；教育支出20万元，占1.59%；社会保障和就业支出73万元，占5.8%；卫生健康支出36万元，占2.86%；住房保障支出54万元，占4.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1117.66万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算140.40万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出132.4万元，主要用于扶贫（乡村振兴）工作、听证室建设、办公设备购置等方面；运行维护专项支出8万元，主要用于办公耗材采购等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费378万元，比上年预算减少12.96万元，下降3.31%，主要是响应中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算3万元，拟召开6次会议，人数300人，内容为扫黑除恶、公益诉讼等。培训费预算20万元，拟开展4次培训，人数60人，内容为检察业务培训。
（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；工程采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1250.66万元，其中，基本支出1117.66万元，项目支出133万元，具体绩效目标详见报表。
（七）其他问题说明：2021年道县人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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道县人民检察院2021年预算公开表
