目录
第一部分 零陵区检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 零陵区检察院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 零陵区检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 零陵区检察院概况
一、部门职责
我单位主要工作职责是：对国家工作人员贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行查办、刑事案件公诉、侦查监督、刑事审判监督、控告申诉监督、民事审判监督、行政诉讼监督、对刑事判决、裁定的执行和监狱改造机关活动进行监督。
二、机构设置
我单位共有内设机构16个：办公室、政治部、公诉科、侦监科、监所科、案管办、研究室办、监察室、预防室、控申科、技术科、民行科、林检科、法警队、反贪局、反渎局。
第二部分 零陵区检察院2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 零陵区检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入决算数1870.74万元，支出决算数1870.74万元；2016年收入决算数1306.81万元，2016年收入决算数1306.81万元。相比去年决算收支增加了563.93万元。
二、收入决算情况说明
本年总收入1870.74万元，100%由财政拨款收入构成。
三、支出决算情况说明
本年总支出1870.74万元，其中公共安全支出1376.51万元，占总支出的73.58%；一般公共服务支出8.01万元，占总支出的0.43%；社会保障和就业支出14.45万元，占总支出的0.78%；农林水支出53.01万元，占总支出的2.84%；其他支出418.75万元，占总支出的22.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算数1870.74万元，财政拨款支出决算数1870.74万元；2016年财政拨款收入决算数1306.81万元，财政拨款支出决算数1306.81万元，相比去年收支增加了563.93万元，增幅为43.15%，其主要为“两房”建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出决算数1870.74万元,2016年财政拨款支出决算数1306.81万元，相比去年支出增加了563.93万元，增幅为43.15%，其主要为“两房”建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年总支出1870.74万元，其中公共安全支出1376.51万元，占总支出的73.58%；一般公共服务支出8.01万元，占总支出的0.43%；社会保障和就业支出14.45万元，占总支出的0.78%；农林水支出53.01万元，占总支出的2.84%；其他支出418.75万元，占总支出的22.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出1870.74万元，其中公共安全支出1376.51万元，一般公共服务支出8.01万元，社会保障和就业支出14.45万元，农林水支出53.01万元，其他支出418.76万元。相比预算增加了950.56万元，增加的原因是人员增加、员额工资制改革、调标、基建支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1451.98万元，其中人员经费1087.94万元，占总支出的74.92%；公用经费364.04万元，占总支出的25.08%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费预算67.50万元，其中公务接待费19.50万元，公务用车运行维护费48万元；2017年三公决算数61.23万元，其中公务用车运行维护费42.98万元，公务接待费18.25万元。相比预算，公务用车运行维护费减少了5.02万元，公务接待费减少1.25万元，减少的原因是按照相关文件精神，确保“三公”经费每年只减不增。
2017年三公决算数61.23万元，其中公务用车运行维护费42.98万元，公务接待费18.25万元；2016年三公经费决算数67万元，其中公务用车运行维护费47.73万元，公务接待费19.26万元。相比去年，“三公”经费总额减少了5.77万元，其中公务用车运行维护费减少了4.75万元，公务接待费减少了1.01万元，减少的原因是按照相关文件精神，确保“三公”经费每年只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2017年三公经费较2016年相对减少，具体见图标。
|
三公经费 |
公务接待费（万元） |
公务用车运行维护费（万元） |
人均公务接待费（万元/每人） |
人均公务用车运行维护费（万元/每人） |
原因 |
|
2016年决算 |
19.26 |
47.73 |
0.37 |
0.6 |
严格控制 |
|
2017年决算 |
18.25 |
42.98 |
0.34 |
0.58 |
严格控制 |
|
比上年增减 |
-1.01 |
-4.75 |
-0.03 |
-0.02 |
严格控制 |
|
增减% |
-5.24% |
-9.95% |
-6.67% |
-8.1% |
严格控制 |
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2017年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据2017年零陵区直部门支出绩效指标评价表，我院整体支出绩效评分为94分，各项支出、相关制度的执行、控制较好，主要表现在严格控制“三公”经费，健全相关财务及管理制度并有效执行，规范固定资产管理等方面。2017年，我院将紧紧围绕全区经济社会发展大局，以营造和谐稳定的社会环境为目标，全面履行法律监督职能，统筹兼顾，奋力推动检察工作有新作为、上新台阶。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出401.64万元，比2016 年有所减少，主要原因是：严格控制支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆7 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
