2022年永州市零陵区人民检察院预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，永州市零陵区人民检察院作为法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
3、依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作
7、负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8、受理向区人民检察院的控告申诉。
9、负责检察机关的理论研究工作。
10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11、负责检务督察工作。
12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
13、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
（二）机构设置
永州市零陵区人民检察院现有8个内设机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、办公室和政治部（司法警察大队）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1572.48万元，其中，一般公共预算拨款1170.67万元；中央财政补助364.33万元；无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入；上年结转结余37.48万元。收入较去年增加80.48万元，主要是因为本年增加了工作网电脑经费以及上年度结转结余额增加。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算 1572.48万元，其中公共安全支出1341.44万元，教育支出 25万元，社会保障和就业支出86.04万元，卫生健康支出42万，住房保障支出78万元。支出较去年增加 80.48 万元，主要是公共安全支出增加了58.44万元；原因是今年的设备购置增加；教育支出增加了15万元，原因是今年加大政治业务轮训，社会保障和就业支出增加14.04万元，原因是增加了抚恤金；住房保障支出减少了7万元，原因是人员变动所致。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1572.48万元，其中，公共安全支出1341.44万元，占 85.31 %；教育支出 25万元，占 1.59 %；社会保障和就业支出86.04万元，占 5.47 %；卫生健康支出42万，占 2.67 %；住房保障支出78万元，占 4.96 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1337.76 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 234.72 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出 153.19 万元，主要用于公益诉讼快速检测箱、检察公开听证室建设、办案业务经费、工作经费等方面；运行维护专项支出 81.53 万元，主要用于公车购置、电脑、打印机、扫描仪等设备及书记员工作服购置、检察院干警基金等方面。
四、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费555.23 万元，比上年预算增加24.76万元，上升4.67%，主要是增加了办案部门的办公费及差旅费。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为 56 万元，其中，公务接待费 13万元，公务用车购置及运行费 43万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费 18万元），因公出国（境）费无。2022年“三公”经费预算较2021年减少 0.2万元，主要是因为按要求严格控制三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 7次会议，人数 162 人，内容为扫黑除恶工作会（参加人数13人，预算0.26万元）、认罪认罚工作会（参加人数16人，预算0.27万元）、护航民企工作会（参加人数20人，预算0.29万元）、保护未成年人工作会（参加人数18人，预算0.28万元）、代表委员征求意见及人民监督员会议（参加人数25人，预算0.31万元）、检察开放日工作会（2次会议，参加人数合计70人，预算0.59万元）；培训费预算 25万元，拟开展1次政治业务轮训，人数 65人，内容为法律业务素养、干部综合素能培训。培训时间7天，培训内容分两个班授课，一个法律班，一个行政班进行法律业务素养、干部综合素能培训，预算开支培训费15.9万，住宿费5.46万元，餐费3.64万元。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额105.99万元，其中，货物类采购预算105.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，执法执勤用车 6 辆，单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。2022年拟新增配置公务用车 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，本年度无重点项目预算。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1572.48万元，其中，基本支出1337.76万元，项目支出234.72万元，具体绩效目标详见报表。
（七）其他问题说明：2022年永州市零陵区检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21、22、23无数据。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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