目录
第一部分永州市零陵区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 永州市零陵区人民检察院概况
一、部门职责
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，永州市零陵区人民检察院作为法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
3、依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作
7、负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8、受理向区人民检察院的控告申诉。
9、负责检察机关的理论研究工作。
10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11、负责检务督察工作。
12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
13、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
永州市零陵区人民检察院现有8个内设机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、办公室和政治部（司法警察大队）。
（二）决算单位构成。
永州市零陵区人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：永州市零陵区人民检察院 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2095.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
2642.07 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
22 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
744.64 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
83.75 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
55.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
89.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2840.59 |
本年支出合计 |
58 |
2893.15 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
75 |
年末结转和结余 |
60 |
22.45 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2915.6 |
总计 |
62 |
2915.6 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：永州市零陵区人民检察院 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2840.60 |
2095.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
744.64 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2589.50 |
1844.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
744.64 |
|
|
20404 |
检察 |
2589.50 |
1844.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
744.64 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
1186.09 |
1186.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
466.78 |
466.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
744.64 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
744.64 |
|
|
205 |
教育支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.75 |
83.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,788.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,694.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.76 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.63 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.64 |
55.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.82 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.64 |
55.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.37 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.64 |
55.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.70 |
89.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.70 |
89.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.70 |
89.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.07 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：永州市零陵区人民检察院 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2893.15 |
1629.52 |
1263.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2642.07 |
1378.44 |
1263.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2642.07 |
1378.44 |
1263.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1186.01 |
1186.01 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
519.42 |
|
519.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
182 |
|
182 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
10 |
10 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
744.64 |
182.43 |
562.21 |
0.00 |
|
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.75 |
83.75 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.63 |
55.63 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.63 |
55.63 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.63 |
55.63 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.70 |
89.70 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
89.70 |
89.70 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.70 |
89.70 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：永州市零陵区人民检察院 |
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2095.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1897.43 |
1897.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
83.75 |
83.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
55.63 |
55.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
89.70 |
89.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2095.95 |
本年支出合计 |
59 |
2148.51 |
2148.51 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
75.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
75.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2170.95 |
总计 |
64 |
2170.95 |
2170.95 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：永州市零陵区人民检察院 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2148.51 |
1447.08 |
701.42 |
|
204 |
公共安全支出 |
1897.43 |
1196.01 |
701.42 |
|
20404 |
检察 |
1897.43 |
1196.01 |
701.42 |
|
2040401 |
行政运行 |
1186.01 |
1186.01 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
519.42 |
0.00 |
519.42 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
182 |
0.00 |
182 |
|
2040410 |
检察监督 |
10 |
10 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.75 |
83.75 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.63 |
55.63 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.63 |
55.63 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.63 |
55.63 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.70 |
89.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
89.70 |
89.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.70 |
89.70 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：永州市零陵区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
909.21 |
302 |
商品和服务支出 |
521.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
213.50 |
30201 |
办公费 |
64.6 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
200.17 |
30202 |
印刷费 |
14.4 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
163.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.35 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.75 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.74 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
19.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
46.81 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
89.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103.22 |
30214 |
租赁费 |
5.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.15 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
22.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
50.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.0 |
30229 |
福利费 |
14.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
40.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
147.31 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
925.36 |
公用经费合计 |
521.72 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：永州市零陵区人民检察院 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
56.30 |
0.00 |
36.9 |
14.23 |
22.67 |
19.4 |
56.30 |
0.00 |
42.90 |
14.23 |
28.67 |
13.40 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：永州市零陵区人民检察院 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：永州市零陵区人民检察院 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计2915.60万元，较2019年2834.08万元增加了81.52万元，增幅2.88%。收支增加的主要原因是地方其他收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2840.59万元，其中，财政拨款收入2095.95万元，占比73.79%；其他收入744.64万元，占比26.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2893.15万元，其中，基本支出1629.52万元，占比56.32%；项目支出1263.63万元，占比43.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2170.95万元，较上年减少了39.16万元，降幅1.77%。财政拨款收支减少的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2148.51万元，占本年支出合计的74.26%，较2019年度财政拨款支出增加了330.84万元，增幅18.2%。财政拨款支出增加的主要原因是本年度下拨了两房建设办公桌椅、食堂建设、省特级档案室建设、省模范职工之家等开办费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2148.51万元，主要用于以下方面：公共安全支出1897.43万元，占比88.31%；教育支出22万元，占比1.02%；社会保障和就业支出83.75万元，占比3.90%；卫生健康支出55.63万元，占比2.59%；住房保障支出89.70万元，占比4.17%。。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1537.90万元，支出决算数为2148.51万元，完成年初预算的139.7 %，其中：
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1121.26万元，决算数1186.01万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因一是基本工资、津贴补贴标准提高；二是物价上涨。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算95.49万元，决算数519.42万元，完成年初预算的543.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了两房建设开办费。
3、公共安全-检察-“两房”建设支出年初预算为0，决算数182万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅下拨了拖欠民营企业的空调款、信息智能化工程款的欠款。
4、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为50万元，决算支出数10万元. 完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作支出不可预计性。
5、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算28万元，决算数22万元。完成年初预算的78.57%。决算数小于预算数的主要原因是年中一般性支出压减了6万元。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算81.75万元，决算数81.75万元。完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算2万元，决算数2万元。完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算55.64万元，决算数55.63万元. 完成年初预算的99.98%。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算89.70万元，决算数89.70万元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1447.08万元，其中：人员经费925.36万元，占基本支出的63.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、；公用经费521.72万元，占基本支出的36.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为56.3万元（预算数中包含省级财政一般公共预算资金26.3万元和中央财政补助一般公共预算补助资金30万元），支出决算为56.3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为19.4万元，支出决算为13.40万元，完成预算的69.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中三公经费内部调整，公务接待费6万元调至公车运行维护费，与上年相比增加2.78万元，增长26.18%,增长的主要原因是扶贫攻坚、机关党建等中心工作增加，公务接待任务加重。
公务用车购置费支出预算为14.23万元，支出决算为14.23万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为36.9万元，支出决算为42.90万元.完成预算的116.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中三公经费内部调整，公务接待费6万元调至公车运行维护费。与上年相比减少1.48万元，减少3.33%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.4万元，占23.8%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.90万元，占76.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平。
2、公务接待费支出决算为13.4万元，全年共接待来访团组178个、来宾 1530人次，主要是接待各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.90万元，其中：本年新增执法执勤用车1台，购置费14.23万元，公务用车运行维护28.67万元，主要是用于执法执勤所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出。截止2020年12月31日，我院财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出521.72万元，比2019年增加了8.7万元，增加1.67%。主要原因是办案开支增长。
十、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算2万元，支出决算为2万元，预算完成率100%，主要用于案件协调会、检察开放日、人大政协调研会等，涉及人数150人；培训费预算22万元，支出决算22万元，预算完成率100%，主要用于业务知识培训，涉及人数72人。
本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额285.17万元，其中：政府采购货物支出285.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额285.17万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我院共有车辆6辆，都是执法执勤用车，其中本年度新增车辆购置1台，金额14.23万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位2020年绩效目标完成较好，认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，制定了年度工作要点，进行了专项资金管理自评，加强了执法质量监督和考评，检察工作受到了上级单位的好评，预算绩效管理受到了良好的成效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html
