2024年零陵区人民检察院单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他资金绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，永州市零陵区人民检察院作为法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
3、依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作
7、负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8、受理向区人民检察院的控告申诉。
9、负责检察机关的理论研究工作。
10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11、负责检务督察工作。
12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
13、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
（二）机构设置。
永州市零陵区人民检察院现有8个内设机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、办公室和政治部（司法警察大队）。
（二）预算单位构成。
永州市零陵区人民检察院2024年无下属预算单位，纳入编制范围的预算单位仅包括永州市零陵区人民检察院本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1561.73万元，其中，一般公共预算拨款1197.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，中央财政补助364.33万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少342.51万元，主要原因有：一是2023年预算执行率提高，上年结转结余较去年减少了284.24万元；二是一般公共预算拨款减少了58.27万元。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算 1561.73 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 1366.05 万元，教育支出 10 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出85.69万元，卫生健康支出30.87万元，住房保障支出69.12万元。支出较去年减少342.51万元，主要原因是一般公共服务支出减少0万元，公共安全支出减少327.51万元，教育支出减少10万元，社会保障和就业支出增加10.44万元，卫生健康支出减少10.77万元，住房保障支出减少4.67万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1561.73万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出 1366.05万元，占 87.47 %；教育支出10万元占0.64 %；科学技术0万元，占0 %；社会保障和就业支出85.69万元，占 5.48 %；卫生健康支出30.87万元，占1.97 %；住房保障支出69.12万元，占4.44 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1354.63 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算 207.1 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行维护经费支出16万元，主要用于蒋冬林工作室建设启动资金；其他事业发展资金支出171.6万元，主要用于业务科室办公费、差旅费、劳务费、大型修缮补漏、无人机购置、创建工作经费、听证员经费等方面；业务工作经费支出19.5万元，主要用于扫黑除恶、禁毒、检察干警基金等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：无。2024年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2024年本单位运行经费584.71万元，比上年预算减少0.77万元，下降0.13 %，主要是厉行节约，落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为56万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费43万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较去年持平，主要是厉行节约原则，确保三公经费预算不超过上年度。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算10万元，拟开展 1批培训，人数 46人，内容为干警业务培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1561.73万元（不含上年结转结余），其中，基本支出 1354.63 万元，项目支出 207.10 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年单位预算表
见附表
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附件：永州市零陵区人民检察院2024年预算公开表
