第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
|
部门：蓝山县人民检察院 |
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2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,344.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,165.53 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
37.65 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
67.07 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
48.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,382.17 |
本年支出合计 |
58 |
1,328.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
36.04 |
年末结转和结余 |
60 |
90.07 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,418.21 |
总计 |
62 |
1,418.21 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：蓝山县人民检察院 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,382.17 |
1,344.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.65 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,213.07 |
1,175.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.65 |
|
|
20404 |
检察 |
1,213.07 |
1,175.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.65 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
880.46 |
880.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
259.96 |
259.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040410 |
检察监督 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
37.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.2 |
55.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：蓝山县人民检察院 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,328.14 |
1,328.14 |
215.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,165.53 |
949.65 |
215.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,165.53 |
949.65 |
215.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
215.87 |
0.00 |
215.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
37.65 |
37.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蓝山县人民检察院 |
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1344.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,127.87 |
1,127.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,344.52 |
本年支出合计 |
59 |
1,290.49 |
1,290.49 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
36.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
36.04 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,380.56 |
总计 |
64 |
1,380.56 |
1,380.56 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蓝山县人民检察院 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,290.49 |
1,074.62 |
215.87 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,127.87 |
912.00 |
215.87 |
|
20404 |
检察 |
1,127.87 |
912.00 |
215.87 |
|
2040401 |
行政运行 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
215.87 |
0.00 |
215.87 |
|
2040410 |
检察监督 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：蓝山县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
603.25 |
302 |
商品和服务支出 |
465.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
164.13 |
30201 |
办公费 |
61.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
134.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
85.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.66 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.41 |
30211 |
差旅费 |
59.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.71 |
30214 |
租赁费 |
31.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
19.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
86.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.88 |
30229 |
福利费 |
15.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.90 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
29.40 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.13 |
|
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|
人员经费合计 |
609.33 |
公用经费合计 |
465.29 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
|
部门：蓝山县人民检察院 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
52.9 |
0.00 |
32.9 |
0.00 |
32.9 |
20 |
52.48 |
0.00 |
32.9 |
0.00 |
32.9 |
19.58 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
|
部门：蓝山县人民检察院 |
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|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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|
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|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：蓝山县人民检察院 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计1418.21万元，较2019年1336.73万元增加81.48万元，增幅6.1%。收支增加的主要原因是增加了项目建设资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1382.17万元，其中，财政拨款收入1344.52万元，占比97.28%；其他收入37.65万元，占比2.72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1328.14万元，其中，基本支出1112.27万元，占比83.75%；项目支出215.87万元，占比16.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1380.56万元，较2019年1289.13万元增加了91.43万元，增幅7.09%。财政拨款收支增加的主要原因是增加了项目建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1290.49万元，占本年支出合计的97.17%，较2019年度财政拨款支出1252.79万元增加37.7万元，增幅3.01%。财政拨款支出增加的主要原因是增加了项目建设资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1290.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出1127.87万元，占比87.4%；社会保障和就业支出67.07万元，占比5.2%；卫生健康支出46.93万元，占比3.63%；住房保障支出48.71万元，占比3.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1207.96万元，支出决算数为1290.49万元，完成年初预算的106.83%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算916.46万元，决算数877万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出5%。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算为87.4万元，决算数215.87万元，完成年初预算的246.99%。决算大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转结余资金。
3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为35万元，决算支出数35万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算59.66万元，决算数59.66万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算7.41万元，决算数7.41万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算46.83万元，决算数46.83万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算55.2万元，决算数48.71万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1074.62万元，其中：人员经费609.33万元，占基本支出的56.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费465.29万元，占基本支出的43.3%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为52.9万元，支出决算为52.48万元，完成预算的99.21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比无变化，主要原因是未开展因公出国项目。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.58万元，完成预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较小。与上年相比减少0.42万元，减少2.15%,减少的主要原因是三公经费按要求逐年减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.9万元，支出决算为32.9万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.1万元，减少0.3%,减少的主要原因是三公经费按要求逐年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.58万元，占37.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算32.9万元，占62.69%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为19.58万元，全年共接待批次258个、接待人次2150人，主要是接待各级检察机关交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.9万元，其中：公务用车运行维护费32.9万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出465.29万元，比2019年减少3.21万元，降低0.69%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本单位无会议费、培训费。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额27.42万元，其中：政府采购货物支出27.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件的部署和要求，我院对单位整体绩效开展了自评。我院2020年绩效目标完成较好，在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好地支持了检察工作发展，保障了检察工作顺利开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）
