第一部分双牌县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 双牌县人民检察院概况
一、部门职责
湖南省双牌县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向县人民检察院的控告申诉。
（九）负责检察机关的理论研究工作。
（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
（十一）负责检务督察工作。
（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
双牌县人民检察院设置5个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
（二）决算单位构成。
双牌县人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：双牌县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
841.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1046.59 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
10.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
159.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
42.50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1000.69 |
本年支出合计 |
58 |
1155.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
186.88 |
年末结转和结余 |
60 |
32.40 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1187.57 |
总计 |
62 |
1187.57 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：双牌县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
1000.69 |
841.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.15 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
892.12 |
732.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.15 |
|
|
|
20404 |
检察 |
892.12 |
732.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.15 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
760.12 |
660.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.15 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
132.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.86 |
35.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：双牌县人民检察院 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1155.16 |
867.83 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
159.15 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1046.59 |
759.26 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
159.15 |
|
|
20404 |
检察 |
1046.59 |
759.26 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
159.15 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
759.26 |
759.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.15 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
287.34 |
0.00 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.86 |
35.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：双牌县人民检察院 |
|
|
2021年度
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
841.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
886.54 |
886.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.86 |
35.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
841.54 |
本年支出合计 |
59 |
995.11 |
995.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
163.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
163.04 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1004.58 |
总计 |
64 |
1004.58 |
1004.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：双牌县人民检察院 |
|
2021年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
995.11 |
767.77 |
227.34 |
|
204 |
公共安全支出 |
886.54 |
659.20 |
227.34 |
|
20404 |
检察 |
886.54 |
659.20 |
227.34 |
|
2040401 |
行政运行 |
659.20 |
659.20 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
227.34 |
0.00 |
227.34 |
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.86 |
35.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：双牌县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
409.38 |
302 |
商品和服务支出 |
351.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
125.00 |
30201 |
办公费 |
19.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
96.95 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.86 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.00 |
30211 |
差旅费 |
52.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
15.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
65.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.27 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
416.38 |
公用经费合计 |
351.39 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
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|
|
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|
|
|
公开07表 |
|
部门：双牌县人民检察院 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
45.50 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
21.00 |
43.73 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
14.23 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
|
|
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|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：双牌县人民检察院 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
部门：双牌县人民检察院 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入、支出总计1187.57万元。与上年相比，增加94.12万元，增长8.61%。主要是因为上年有结转资金及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1000.69万元，其中，财政拨款收入841.54万元，占比84.10 %；其他收入159.15万元，占比15.90%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1155.16万元，其中，基本支出867.83万元，占比75.13%；项目支出287.34万元，占比24.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1004.58万元，与上年相比，增加64.74万元，增长6.89%。主要是因为上年有结转资金及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出995.11万元，占本年支出合计的86.14%，与上年相比，财政拨款支出增加224.23万元，增长29.09%。主要是今年项目已完成，支付上年结转的项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出995.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出886.54万元，占比89.09%；教育支出10万元，占比1.00%；社会保障和就业支出35.86万元，占比3.61%；卫生健康支出20.21万元，占比2.03%；住房保障支出42.50万元，占比4.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为967.54万元，支出决算数为995.11万元，完成年初预算的102.85%（年中有项目追加资金），其中：
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算660.97万元，决算数659.20万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费的结余。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算198万元，决算数227.34万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加项目经费。
3、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算10万元，决算数10万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算31.86万元，决算数31.86万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算4万元，决算数4万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算20.21万元，决算数20.21万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算42.5万元，决算数42.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出767.77元，其中：人员经费416.38万元，占基本支出的54.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费351.39万元，占基本支出的45.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.50万元，支出决算为43.73万元，完成预算的96.11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变动。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为14.23万元，完成预算的67.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比减少0.77万元，减少5.13%,减少的主要原因是进一步从严控制公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出预算为0万元。与上年相比无变动。
公务运行维护费支出预算为24.50万元，支出决算为29.50万元（调整5万元公务接待费至公务运行维护费）完成预算的120.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是油费上涨及车辆维修增加。与上年相比增加6.39万元，增长27.65%，增长的主要原因是油费上涨及车辆维修增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.23万元，占32.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.50万元，占67.46%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目,因公出国（境）团组数为0，人数为0.
2、公务接待费支出决算为14.23万元，全年共接待来访团组295个、来宾1770人次，主要是接待本市检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆，保有量为5辆，公务用车运行维护费29.50万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2021年12月31日，我院财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出351.39万元，比2020年增加9.18万元，增加2.68%。主要原因是：一是院临聘人员正常增资；二是物价上涨。
十、一般性支出情况
2021年开支培训费10万元，用于参加上级组织的业务培训。培训人数为25人，参加各项检察业务培训、财务培训。
本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额216.49万元，其中：政府采购货物支出216.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我院共有车辆5辆，均为执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院2021年绩效目标完成较好。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为35万元，执行数为27.3万元，完成预算的78%。发现的主要问题是项目进度较慢，下一步改进措施是合理规划，加快项目进度。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html
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