2023年新田县人民检察院单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案；
3、依法独立行使检察权，执行上级检察机关部署的工作任务；
4、对刑事犯罪案件依法审查批捕，决定逮捕，提起公诉；
5、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；
6、依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督；
7、对人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法（建议）提请上级人民检察院抗诉；
8、受理公民控告、申诉，办理刑事赔偿事项等；
9、开展涉及生态环境保护的检察工作。
10、开展未成年人检察工作。
11、负责其他应当由检察院承办的事项。
（二）机构设置
本单位只有本级预算收入
我院设有5个内设机构，分别为办公室（新闻办公室）、政治部（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、中央财政补助和上年结余结转资金。2023年本单位收入预算1076.81万元，其中，一般公共预算拨782.17万元，中央财政补助205.83万元，上年结余结转88.81万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入总体较去年增加了72.92万元，其中上年结转结余增加了38.92万元，一般性公共预算拨款增加34万元。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算1076.81万元，其中，公共安全972.60万元，社会保障和就业支出39.48万元，卫生健康支出18.83万元，住房保障支出45.90万元。支出较去年增加72.92万元，主要是公共安全支出增加77.88万元，社会保障和就业支出增加2.53万元，卫生健康支出增加1.07万元，住房保障支出增加4.77万元，教育支出减少13.33万元.
三、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1076.81万元，其中，公共安全支出972.6万元，占90%；社会保障和就业支出39.48万元，占3.66%；卫生健康支出18.83万元，占1.75%；住房保障支出45.90万元，占4.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数743.82万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算332.99万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出135.48万元，主要用于办公设备购置、被装购置、乡村振兴等方面；运行维护专项支出197.51万元，主要用于办公楼房房顶补漏、会议室改造、食堂维修改造、公务用车购置等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2023年本单位机关运行经费294.54万元。
（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2023年本单位“三公”经费预算数为42.78万元，其中，公务接待费6.78万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费与上年度基本持平，主要原因在于我院有一台警车已到达报废年限，今年还需安排车辆购置经费。
（三）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；工程采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为 1076.81万元，其中，基本支出 743.82万元，项目支出 332.99万元，具体绩效目标详见报表。
（七）其他问题说明：2023年新田县人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21、无数据。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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