2021年江永县人民检察院单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
3.依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查。
4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5.负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理向县人民检察院的控告申诉。
9.负责检察机关的理论研究工作。
10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11.负责检务督察工作。
12.负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
13.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置
江永县人民检察院机现有5个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。江永县人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结转结余资金。2021年本单位收入预算1092.73万元，其中，一般公共预算拨款686.12万元，中央财政补助239.61万元，上年结转结余167万元 ，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加106.8万元，主要是因为上年结转结余增加167万（今年首次纳入预算批复），一般公共预算拨款减少65.2万元，中央财政补助增加5万元。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算1092.73万元，其中，公共安全支出933.53万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出39万元，卫生健康支出54万元，住房保障支出63.2万元。支出较去年增加106.8万元，主要是公共安全支出增加127.7万元，教育支出减少11万元，社会保障和就业支出减少5.1万元，卫生健康支出减少3万元，住房保障支出减少1.8万元。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1092.73万元，其中：公共安全支出933.53万元，占85.43%；教育支出3万元，占0.28%；社会保障和就业支出39万元，占3.57%；卫生健康支出54万元，占4.94%；住房保障支出63.2万元，占5.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出预算数为896.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算数为196万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项支出、运行维护专项支出等。其中：业务工作专项支出31.2万元，主要用于扶贫、扫黑除恶、防疫等方面；运行维护专项支出164.8万元，主要用于单位智能化会议室、两网一线建设等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费297.09万元，比上年预算增加8.66万元，增长3 %。主要是因为增加了党建、创文创卫等方面的支出。
2、“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位 “三公”经费一般公共预算拨款数为42万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少30万元，其中：减少公务用车购置费25万元，减少公务用车运行费1万元，减少公务接待费4万元，主要因为是严控“三公”经费，节约支出。
3、一般性支出情况：2021年本单位会议费预算为0万元，培训费预算为3万元，培训费主要用于选派单位业务骨干外出参加业务及技能培训。本单位无节庆 、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；工程采购预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，本单位共有公务用车8台，其中，一般执法执勤用车6辆（其中2台已报废，因手续不全尚未报批销账），特种专业技术用车1辆，其他按规定配备的公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为925.73万元，其中，基本支出896.73万元，项目支出29万元，具体绩效目标详见报表。
7、2021年江永县人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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附件：2021年单位预算表
