2020年江永县人民检察院部门决算
目录
第一部分 江永县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 江永县人民检察院概况
一、 部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查。
（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向县人民检察院的控告申诉。
（九）负责检察机关的理论研究工作。
（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
（十一）负责检务督察工作。
（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。江永县人民检察院机现有5个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。
（二）决算单位构成。江永县人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
一、收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：江永县人民检察院 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,409,300.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
9,932,737.58 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
402,412.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
385,951.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
526,360.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
637,649.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,811,712.27 |
本年支出合计 |
58 |
11,482,698.63 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6,391,420.40 |
年末结转和结余 |
60 |
6,720,434.04 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
18,203,132.67 |
总计 |
62 |
18,203,132.67 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
二、收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：江永县人民检察院 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
11,811,712.27 |
11,409,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
402,412.27 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
10,150,712.27 |
9,748,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
402,412.27 |
|
|
20402 |
公安 |
10,189.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,189.27 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
10,189.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,189.27 |
|
|
20404 |
检察 |
9,748,300.00 |
9,748,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
7,633,100.00 |
7,633,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,980,200.00 |
1,980,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040410 |
检察监督 |
135,000.00 |
135,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
392,223.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392,223.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
392,223.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392,223.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
441,000.00 |
441,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
441,000.00 |
441,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
441,000.00 |
441,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
570,000.00 |
570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
570,000.00 |
570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
270,000.00 |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：江永县人民检察院 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,482,698.63 |
9,315,866.55 |
2,166,832.08 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
9,932,737.58 |
7,765,905.50 |
2,166,832.08 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
400.00 |
400.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
400.00 |
400.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
9,540,114.58 |
7,373,282.50 |
2,166,832.08 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
7,102,533.94 |
7,102,533.94 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
324,891.34 |
|
324,891.34 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
1,841,940.74 |
|
1,841,940.74 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2040410 |
检察监督 |
128,682.56 |
128,682.56 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
142,066.00 |
142,066.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
392,223.00 |
392,223.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
392,223.00 |
392,223.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
385,951.36 |
385,951.36 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
385,951.36 |
385,951.36 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385,951.36 |
385,951.36 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
526,360.69 |
526,360.69 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
526,360.69 |
526,360.69 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
260,868.69 |
260,868.69 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
265,492.00 |
265,492.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
637,649.00 |
637,649.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
637,649.00 |
637,649.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
637,649.00 |
637,649.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：江永县人民检察院 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,409,300.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
9,398,048.58 |
9,398,048.58 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
385,951.36 |
385,951.36 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
526,360.69 |
526,360.69 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
637,649.00 |
637,649.00 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,409,300.00 |
本年支出合计 |
59 |
10,948,009.63 |
10,948,009.63 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3,342,148.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3,803,438.73 |
3,803,438.73 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3,342,148.36 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,751,448.36 |
总计 |
64 |
14,751,448.36 |
14,751,448.36 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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部门：江永县人民检察院 2020年度 |
金额单位：元 |
|
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项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
10,948,009.63 |
8,781,177.55 |
2,166,832.08 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
9,398,048.58 |
7,231,216.50 |
2,166,832.08 |
|
|
20404 |
检察 |
9,398,048.58 |
7,231,216.50 |
2,166,832.08 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
7,102,533.94 |
7,102,533.94 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
324,891.34 |
|
324,891.34 |
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
1,841,940.74 |
|
1,841,940.74 |
|
|
2040410 |
检察监督 |
128,682.56 |
128,682.56 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
385,951.36 |
385,951.36 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
385,951.36 |
385,951.36 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385,951.36 |
385,951.36 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
526,360.69 |
526,360.69 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
526,360.69 |
526,360.69 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
260,868.69 |
260,868.69 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
265,492.00 |
265,492.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
637,649.00 |
637,649.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
637,649.00 |
637,649.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
637,649.00 |
637,649.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门：江永县人民检察院 |
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2020年度 |
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|
金额单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,928,125.63 |
302 |
商品和服务支出 |
2,793,411.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,635,607.94 |
30201 |
办公费 |
198,400.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,301,955.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
996,404.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
16,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
385,951.36 |
30206 |
电费 |
140,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
33,832.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
260,868.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
265,492.00 |
30209 |
物业管理费 |
49,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
146,969.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
637,649.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
50,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
444,196.66 |
30214 |
租赁费 |
179,258.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59,640.00 |
30215 |
会议费 |
10,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
114,374.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
239,979.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
153,400.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
94,823.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
59,640.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
505,706.32 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
323,250.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
538,418.64 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,987,765.63 |
公用经费合计 |
2,793,411.92 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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|
|
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|
|
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公开07表 |
|
部门：江永县人民检察院 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
720,000.00 |
0.00 |
520,000.00 |
250,000.00 |
270,000.00 |
200,000.00 |
620,080.32 |
0.00 |
505,706.32 |
0.00 |
505,706.32 |
114,374.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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|
部门：江永县人民检察院 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：江永县人民检察院 |
|
|
公开09表单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。 | |
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计1820.31万元，与2019年相比，减少476.41万元，减幅20.74%，主要是因为县财政拨款减少及省财政压减一般性支出及减少“两房”建设项目款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1181.17元，其中：财政拨款收入1140.93万元，占96.59%；其他收入40.24万元，占3.41%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1148.27万元，其中：基本支出931.59万元，占81.13%；项目支出216.68万元，占18.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入、支出总计1475.14万元，与2019年相比，减少73.4万元，减幅4.74%。 财政拨款收支减少的主要原因是压减一般性支出及减少“两房”建设项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1094.8万元，占本年支出合计的95.34%，较2019年度财政拨款支出减少80.33万元，减幅 7.34%，主要是因为“两房”建设项目支出减少、一般性支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1094.8万元，主要用于以下方面：公共安全支出939.8万元，占比85.84%；社会保障和就业支出38.6万元，占比3.53%;卫生健康支出52.64万元，占4.81%；住房保障支出63.76万元，占5.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为985.93万元，支出决算数为1094.8万元，完成年初预算的111.04%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行年初预算740.31万元，决算数710.25万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度本单位有干警退休及聘用制书记员辞职。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务年初预算52.02万元，决算数32.49万元，完成年初预算的62.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了公务用车购置费25万元，后因取消了购置计划，公务用车购置费预算25万元调整到公务用车运行维护费预算。
3、公共安全-检察-“两房建设”年初预算为0万元，决算数184.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：用2019年“两房”建设项目拨款结转支付“两房”建设项目款。
4、公共安全-检察-检察监督年初预算为13.5万元，决算数12.87万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因新冠疫情影响减少了出差任务。
5、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算14万元，决算数0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少了培训项目。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为44.1万元，决算数38.6万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度本单位有干警退休。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为27万元，决算数26.09万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度本单位有干警退休。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为30万元，决算数26.55万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度本单位有干警退休。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为65万元，决算数63.76万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度本单位有干警退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出878.12万元，其中：人员经费598.78万元，占基本支出的68.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利、个人农业生产补贴；公用经费279.34万元，占基本支出的31.81%，主要包括办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（修）护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为62.01万元，完成预算的86.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为11.44万元，完成预算的57.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比增加2.96万元，增长35%,增长的主要原因是机关党建、办案业务等中心工作增加，公务接待任务加重。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为52万元，支出决算为50.57万元，完成预算的97.25%，比2019年增加33.57万元，增长197.47 %，增长的主要原因是扶贫攻坚、办案业务下乡、出差任务重，导致车辆运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.44万元，占18.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算50.57万元，占81.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）项目。
2、公务接待费支出决算为11.44万元，全年共接待来访团组162个、来宾1210人次，主要是接待全省各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为52万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费50.57万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆（实际在用车辆为6台，有2台已报废，因报废手续不全暂未销账）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020 年度机关运行经费支出279.34万元，比2019年减少29.54万元，降低9.56%。主要原因是：一是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出；二是本年度因受新冠肺炎病毒疫情影响，减少了干警外出差旅费和培训费支出。
十、一般性支出情况
2020年，本单位开支会议费支出为1万元，人数30人，用于本单位召开业务工作会议的开支。本单位无节庆 、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额105万元，其中：政府采购工程支出105万元。授予中小企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的105%，其中：授予小微企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆（实际在用3辆，有2辆已报废，因报废手续不全暂未销账）、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
江永县人民检察院系湖南省人民检察院下辖的三级预算机构，2020年度部门整体支出绩效评价由湖南省人民检察院组织评价并出具评价报告，湖南省人民检察院2020年度部门整体支出绩效评价报告，于2021年6月25日在湖南省人民检察院外网门户网站“财政信息”栏目中进行了公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入。
三、年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告。
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）
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