2021年度江永县人民检察院部门决算
目录
第一部分江永县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 江永县人民检察院概况
一、 部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查。
（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向县人民检察院的控告申诉。
（九）负责检察机关的理论研究工作。
（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
（十一）负责检务督察工作。
（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。江永县人民检察院机现有5个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。
（二）决算单位构成。江永县人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：江永县人民检察院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,127.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,146.61 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、社会保障和就业支出 |
36 |
39.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、卫生健康支出 |
37 |
53.81 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、住房保障支出 |
38 |
62.86 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.86 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
40 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
10 |
1,129.59 |
本年支出合计 |
41 |
1,305.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
42 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
12 |
458.69 |
年末结转和结余 |
43 |
283.00 |
|
总计 |
13 |
1,588.28 |
总计 |
44 |
1,588.28 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：江永县人民检察院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
1,129.59 |
1,127.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
970.39 |
968.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
|
|
|
20402 |
公安 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
|
|
|
20404 |
检察 |
968.58 |
968.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
724.03 |
724.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
142.00 |
142.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：江永县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,305.28 |
938.69 |
366.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,146.61 |
780.01 |
366.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
1,145.07 |
778.47 |
366.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
720.28 |
720.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
224.59 |
0.00 |
224.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
142.00 |
0.00 |
142.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040410 |
检察监督 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
44.69 |
44.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.86 |
62.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.86 |
62.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.86 |
62.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：江永县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,127.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,100.37 |
1,100.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
62.86 |
62.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,127.73 |
本年支出合计 |
59 |
1,259.05 |
1,259.05 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
166.99 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
35.67 |
35.67 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
166.99 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,294.72 |
总计 |
64 |
1,294.72 |
1,294.72 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：江永县人民检察院 公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,259.05 |
892.46 |
366.59 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,100.37 |
733.78 |
366.59 |
|
|
20404 |
检察 |
1,100.37 |
733.78 |
366.59 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
720.28 |
720.28 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
224.59 |
0.00 |
224.59 |
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
142.00 |
0.00 |
142.00 |
|
|
2040410 |
检察监督 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.86 |
62.86 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.86 |
62.86 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.86 |
62.86 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：江永县人民检察院公开06表
单位：万元 |
|
|
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
579.52 |
302 |
商品和服务支出 |
295.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
149.99 |
30201 |
办公费 |
20.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.85 |
30202 |
印刷费 |
20.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
112.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.00 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.81 |
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
21.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
62.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.00 |
30214 |
租赁费 |
10.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.27 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
13.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
39.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.96 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
3.64 |
30229 |
福利费 |
10.65 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.96 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.36 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
596.79 |
公用经费合计 |
295.67 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：江永县人民检察院 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
42.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
16.00 |
40.65 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
14.65 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：江永县人民检察院 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
江永县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
部门：江永县人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
江永县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1588.28万元、支出总计1588.28万元。与2020年收入、支出总计1820.31万元相比，减少232.03万元，减少12.75%，主要是因为上年结转与结余减少及省财政压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1129.59万元，其中：财政拨款收入1127.73万元，占99.84%；其他收入1.86万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1305.28万元，其中：基本支出938.69万元，占71.91%；项目支出366.59万元，占28.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1294.72万元、支出总计1294.72万元，与上年1475.14万元相比，减少180.42万元,减少12.23%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1259.05万元，占本年支出合计的96.46%，与上年1094.8万元相比，财政拨款支出增加164.25万元，增加15%，主要是因为一般行政管理事务增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1259.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出1100.37万元，占比87.4%；教育支出3万元，占比0.24%，社会保障和就业支出39万元，占比3.1%;卫生健康支出53.81万元，占4.27%；住房保障支出62.86万元，占4.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1092.73万元，支出决算数为1259.05万元，完成年初预算的115.22%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行。
年初预算724.03万元，决算数720.28万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度本单位有人员退休。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务。
年初预算196万元，决算数224.59万元，完成年初预算的114.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了项目支出预算。
3、公共安全-检察-“两房建设”。
年初预算为0万元，决算数142万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：用2020年“两房”建设项目拨款结转支付“两房”建设项目款。
4、公共安全-检察-检察监督。
年初预算为13.5万元，决算数13.5万元，完成年初预算的100%。收支持平。
5、教育支出-进修及培训-培训支出。
年初预算3万元，决算数3万元，完成年初预算的100%。收支持平。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为39万元，决算数39万元，完成年初预算的100%。收支持平。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算为27万元，决算数27万元，完成年初预算的100%。收支持平。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助
年初预算为27万元，决算数26.81万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度本单位有干警退休 。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为63.2万元，决算数62.86万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度本单位有干警退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出892.46万元，其中：人员经费596.79万元，占基本支出的66.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利、个人农业生产补贴；公用经费295.67万元，占基本支出的33.13%，主要包括办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（修）护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为40.65万元，完成预算的96.79%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年持平。
公务接待费支出预算为16万元，支出决算为14.65万元，完成预算的91.56%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待，与上年11.44万元相比增加3.21万元，增长28.05%,增长的主要原因是机关党建、办案业务等中心工作增加，公务接待任务加重。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年持平。
公务用车运行维护费支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%，收支持平，与上年50.57万元相比减少24.57万元，减少48.58%,减少的主要原因是严格规范公车管理，扶贫下乡任务减少,公务用车运行维护费相应缩减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.65万元，占36.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26万元，占63.96%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是因为本年度无因公出国（境）项目。
2、公务接待费支出决算为14.65万元，全年共接待来访团组192个、来宾1140人次，主要是接待全省各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26万元，其中：公务用车购置费0万元(公务用车购置数为0)。公务用车运行维护费26万元，主要是车辆加油、维修保养、保险、过桥过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出295.67万元，比上年决算数279.34万元增加16.33万元，增长5.85%。主要原因是：机关党建、办案业务等中心工作增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本单位会议费支出0万元；培训费支出3万元，培训费支出与年初预算数一致，主要用于开展办案业务培训，人数33人，内容为办案业务学习。本单位无节庆 、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额137.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出137.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额137.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
江永县人民检察院系湖南省人民检察院下辖的三级预算机构，2021年度部门整体支出绩效评价由湖南省人民检察院组织评价并出具评价报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入。
三、年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html
