2023年江永县人民检察院单位决算公开

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1486.2万元，与上年相比，增加210.60万元，增长16.51%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1486.19万元，其中：财政拨款收入1266万元，占85.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入220.19万元，占14.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1486.20万元，其中：基本支出1090.91万元，占73.40%；项目支出395.29万元，占26.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1266.01万元，与上年相比，增加237.74万元,增长23.12%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1266.01万元，占本年支出合计1486.20万元的85.18%，与上年1028.25万元相比，财政拨款支出增加237.76万元，增长23.12%，主要是因为检察业务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1266.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出1074.01万元，占比84.83%；教育支出10万元，占比0.79%；社会保障和就业支出104.00万元，占比8.21%；卫生健康支出28万元，占比2.21%；住房保障支出50万元，占比3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款年初预算数为995.01万元，支出决算数为1266.01万元，完成年初预算的127.24%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行

年初预算为831万元，支出决算为831万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务

年初预算为25.01万元，支出决算为243.01万元，完成年初预算的971.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目支出。

3、教育支出-进修与培训-培训支出

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，收支持平。

4、社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%，收支持平。

5、社会保障与就业支出-死亡抚恤-抚恤金

年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了死亡抚恤金支出。

6、社会保障与就业支出-残疾人保障金-其他社会保障与就业支出

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，收支持平。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，收支持平。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，收支持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出870.72万元，其中：

人员经费576.50万元，占基本支出的66.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费294.22万元，占基本支出的33.79%，主要包括办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（修）护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为42.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。与上年相比增加6万元，增长45%，增长的主要原因是工作交流和协办案件数量增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比减少25万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无公车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为26万元，支出决算为26.00万元，完成预算的100%，预决算一致。与上年相比增加20万元，增长333%,增长的主要原因是本年度将上年度公车购置指标调整进公车运行及维护里。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16万元，占38.10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26万元，占61.90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是因为本年度无因公出国（境）项目。

2、公务接待费支出决算为16万元，全年共接待来访团组207个、来宾1632人次，主要是接待全省各地检察机关和相关部门，交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26万元，其中：公务用车购置费0万元，江永县人民检察院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费26万元，主要是车辆加油、维修保养、保险、过桥过路费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

江永县人民检察院2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出294.22万元，比上年决算数374.56万元减少80.34万元，减少21.45%。主要原因是：压减一般性开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；

2023年本单位开支培训费10万元，主要用于开展办案业务培训，人数32人，内容为检察办案业务培训；

2023年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额82.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出82.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

江永县人民检察院支出的绩效目标完成情况较好，单位资产管理和开展业务情况符合预定目标要求，运行效率、管理效率、履职效能、社会效应等与上年相比持续稳定提高，可持续发展能力和服务对象满意度进一步提高，单位整体业务开展良好。

（二）单位整体支出绩效情况

围绕部门职责，以预算资金管理为主线，通过对2023年一般公共预算资金的预算配置、预算执行情况及偏离原理分析，从运行成本、管理效率、履职效能等多个方面进行全面衡量，较好的达到了年度绩效目标，不断提升了检务保障工作质效。江永县人民检察院系湖南省人民检察院下辖的三级预算机构，2023年度部门整体支出绩效评价由湖南省人民检察院组织评价并出具评价报告。

（三）存在的问题及原因分析

问题：年初预算绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不够精准。

原因：预算绩效管理人员的专业化程度不够。

下一步我院将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。预算编制后，根据年度实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入。

三、年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

 

第五部分

附 件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

(https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsgk/202406/1806144787431030784.html)

 

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