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永州市冷水滩区人民检察院2022年部门决算公开

作者：冷水滩区人民检察院来源：本站关注：3810 时间：2023年9月1日【大中小】

2022年度

永州市冷水滩区人民检察院部门决算

第一部分永州市冷水滩区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

永州市冷水滩区人民检察院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，永州市冷水滩区人民检察院作为法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3、依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作

7、负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理向区人民检察院的控告申诉。

9、负责检察机关的理论研究工作。

10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

11、负责检务督察工作。

12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

13、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区人民检察院单位内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区人民检察院2022年部门决算公开单位构成包括：永州市冷水滩区人民检察院单位本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1730.57	一、一般公共服务支出	14	37.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1689.36
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	122.86
八、其他收入	8	113.86	八、卫生健康支出	21	44.08
	9		九、住房保障支出	22	100
			本年支出合计		2003.67
本年收入合计	10	1844.43	结余分配	23
使用非财政拨款结余	11		年末结转和结余	24	52.40
年初结转和结余	12	211.65	总计	25	2056.07
总计	13	2056.07		26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1844.43　

1730.57　

113.86　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2003.67	1678.45	325.22






注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1730.57	一、一般公共服务支出	15		37.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18		1611.44
	5		五、教育支出	19		10
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21		89
			八、卫生健康支出	22		42
			十九、住房保障支出	23		100

	8			22
本年收入合计	9		本年支出合计	23		1889.81
年初财政拨款结转和结余	10	211.65	年末财政拨款结转和结余	24		52.40
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1942.22	总计	28		1942.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1889.81	1564.59	325.22






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		968.59		302	商品和服务支出		58.5		307	债务利息及费用支出			0
30101		基本工资		241.6		30201	办公费		118.5		30701	国内债务付息			0
30102		津贴补贴		240		30202	印刷费		10		30702	国外债务付息			0
30103		奖金		1 5		30203	咨询费		0		310	资本性支出			262.35
30106		伙食补助费		0		30204	手续费		0		31001	房屋建筑物购建			0
30107		绩效工资		0		30205	水费		2		31002	办公设备购置			51.6
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		73		30206	电费		10		31003	专用设备购置			0
30109		职业年金缴费		0		30207	邮电费		2		31005	基础设施建设			170.57
30110		职工基本医疗保险缴费		42		30208	取暖费		0		31006	大型修缮			0
30111		公务员医疗补助缴费		0		30209	物业管理费		0		31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		16		30211	差旅费		40		31008	物资储备			0
30113		住房公积金		100		30212	因公出国（境）费用		0		31009	土地补偿			0
30114		医疗费		0		30213	维修（护）费		20		31010	安置补助			0
30199		其他工资福利支出		121		30214	租赁费		45		31011	地上附着物和青苗补偿			0
303		对个人和家庭的补助		10		30215	会议费		0		31012	拆迁补偿			0
30301		离休费		0		30216	培训费		10		31013	公务用车购置			18
30302		退休费		0		30217	公务接待费		12		31019	其他交通工具购置			0
30303		退职（役）费		0		30218	专用材料费		0		31021	文物和陈列品购置			0
30304		抚恤金		0		30224	被装购置费		0		31022	无形资产购置			0
30305		生活补助		10		30225	专用燃料费		0		31099	其他资本性支出			22.17
30306		救济费		0		30226	劳务费		70		399	其他支出			61.37
30307		医疗费补助		0		30227	委托业务费		0		39906	赠与			0
30308		助学金		0		30228	工会经费		40		39907	国家赔偿费用支出			61.37
30309		奖励金		0		30229	福利费		15		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
30310		个人农业生产补贴		0		30231	公务用车运行维护费		19		39999	其他支出			0
30311		代缴社会保险费		0		30239	其他交通费用		45
30399		其他对个人和家庭的补助		0		30240	税金及附加费用		0
						30299	其他商品和服务支出		129
人员经费合计				978.599		公用经费合计									586
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计			0		0			0		0			0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	0	37	18	19	12	49	0	37	18	19	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2056.07万元。与上年相比，增加32.44万元，增长1.6%，主要是因为人员变化，新进人员及员额检察官新增导致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1844.43万元，其中：财政拨款收入1730.57万元，占93.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入113.86万元，占6.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2003.67万元，其中：基本支出1678.45万元，占83.77%；项目支出325.22万元，占16.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1942.22万元，与上年相比，增加34.03万元,增长1.78%，主要是因为人员变化，新进人员及员额检察官新增导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1942.22万元，占本年支出合计的94.46%，与上年相比，财政拨款支出增加34.03万元，增长1.78%，主要是因为人员变化，新进人员及员额检察官新增导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1942.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.37万元，占比1.92%；公共安全支出1611.44万元，占比82

.97%；教育支出10万元，占比0.52%；社会保障和就业支出89万元，占比4.58%；卫生健康支出42万元，占比2.16%；住房保障支出100万元，占比5.15%。年末结转和结余52.4万元，占比2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1652万元，支出决算数为1942.22万元，完成年初预算的117.57%，其中：

1、一般公共服务-检察一般行政管理事务支出年初预算85万元，决算数311.65万元，完成年初预算的366.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费结上年度结转至今年使用和年度经费追加。

2、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1302万元，决算数1328.2万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度经费追加。

3、公共安全-检察-检察监督年初预算24万元，决算数24万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出年初预算0万元，决算数37.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度经费追加。

5、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算10万元，决算数10万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算73万元，决算数73万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出年初预算16万元，决算数16万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算42万元，决算数42万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算100万元，决算数100万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1564.59万元，其中：

人员经费978.59万元，占基本支出的62.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费586万元，占基本支出的37.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为49万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少7.69%,减少的主要原因是购买公车调整平衡公务用车运行维护费。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年相比减少7万元，减少28%,减少的主要原因是公车购置费用预算限制。

公务用车运行维护费支出预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的19%，与上年相比增加8万元，增长72.72%,增长的主要原因是购买公车调整平衡公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12万元，占24.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37万元，占75.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12万元，全年共接待来访团组119个、来宾1299人次，主要是接待永州市各县区检察机关和湖南省内相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37万元，其中：公务用车购置费18万元，更新公务用车1辆；公务用车运行维护费19万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出；截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出586万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费10万元，用于参加检察机关和辖区内组织的业务培训，人数208人次；无会议费，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出40万元，政府采购工程支出45万，政府采购服务支出0万元，无中小企业合同。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车9辆。无50万以上的通用设备，无100万以上的专用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

我院2022年绩效目标完成较好，在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好地支持了检察工作发展，保障了检察工作顺利开展。根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）文件的部署和要求，我院按照通知要求，全面及时完成了本单位的自查自评工作。2022年我院整体绩效目标完成较好，完成了单位职能职责赋予的各项业务专项工作，确保单位正常的工作秩序和运转。在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好地支持了检察工作发展，保障了检察工作顺利开展。完成了上级检察机关和地方党委政府的工作部署以及交办的临时性工作任务，为冷水滩区高质量发展提供了有力的法治保障，为人民群众提供了更优更实更好的法治产品、检察产品。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

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